天津市西青区退役军人事务局
2019年度部门决算
和“三公”经费决算编制说明

目   录
第一部分  概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分  2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
二、2019年度部门决算支出情况
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
（六）专业性名词解释
（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责
（1）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
（3）组织开展退役军人教育培训，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（4）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障、医疗保险等保障工作。
（5）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。负责军供服务保障工作。
（7）负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
（8）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动的工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入区级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬先进典型事迹。
（9）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。
（10）落实退役军人相关法律法规和政策措施，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（11）负责本领域人才队伍建设工作。
（12）负责本单位安全生产管理工作。
（13）完成区委、区政府交办的其它事项。
二、机构设置
根据上述职责，天津市西青区退役军人事务局内设2个职能科室，下辖4个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市西青区退役军人事务局2019年部门决算编报范围有天津市西青区退役军人事务局（本级）和二级预算单位共4个，具体包括：
    1.行政单位：天津市西青区退役军人事务局，共计 1个单位。
2.事业单位：天津市西青区革命烈士陵园，天津市西青区军队离休退休干部休养所，天津市西青区退役军人服务中心，共计3个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况
天津市西青区退役军人事务局2019年度部门决算收入总计54428210.24元，我部门为2019年新设立的预算部门，无2018年预算数据，无需跟上年数据比对，与2018年决算相比增加，其中：财政拨款收入54428210.24元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。
二、2019年度部门决算支出情况
天津市西青区退役军人事务局2019年度部门决算支出总计54428210.24元，与2018年决算相比增加，其中：基本支出20878249.90元，占39.58%；项目支出31867062.05元，占60.42%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津市西青区退役军人事务局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计52745311.95元，与2018年决算相比增加，具体情况如下：
1、20508进修及培训4139.00元，其中：2080803培训支出4139.00 元，主要用于：进修及培训教育。
2、20805行政事业单位离退休 338912.16元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 230104.48元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出108807.68元，主要用于：缴纳在职人员养老保险及职业年金。
3、20808抚恤 8679367.71元，其中：2080801死亡抚恤 161806元，主要用于:优抚人员死亡抚恤金。2080805义务兵优待金 5969388.45元，主要用于:发放义务兵家属优待金。
4、20809退役安置 30049971.51元。其中：2080901退役士兵安置12424442.49元，主要用于:发放退役军人自主就业和自谋职业的一次性补助、技能培训，退役士官待安置期间的生活补助和社会保险的缴纳等支出。2080902军队移交政府离退休人员安置，2080903军队移交政府离退休干部管理机构，主要用于：涉密单位不予公布。2080905军队转业干部安置1062944.01元，主要用于:企业军转人员困难补助。
5、20828退役军人管理事务13200485.14元，其中：2082801行政运行1124263.17元，主要用于:日常办公经费及人员工资；2082802一般行政管理事务支出69600.00元，主要用于:购置办公设备及办公家具。2082804拥军优属11592442.31元，主要用于：慰问部队支出及支援部队建设资金，“春节”、“八一”慰问优抚对象家庭及个人,双拥活动经费。2082850事业运行414179.66元，主要用于：事业单位日常人员公用支出。
6、21011行政事业单位医疗支出176334.60元，其中2101101行政单位医疗支出35900.00元，主要用于：在职人员的基本医疗保险。2101103公务员医疗补助支出21600.00元，主要用于：在职人员的医疗补助支出。2101199其他行政事业单位医疗支出18800.00元，主要用于:事业单位医疗支出。
7、21014优抚对象医疗支出296101.83元，其中2101499其它优抚对象医疗支出296101.83元，主要用于：优抚对象的医疗保险和意外险支出。
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津市西青区退役军人事务局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计20878249.90元，与2018年决算相比增加，具体情况如下：
1、	工资福利支出5069848.20 元，其中：
基本工资749502.00元，主要用于：在职人员的基本工资的支出；津贴补贴 286208.40元，主要用于：在职人员的津贴补贴的支
出；
奖金381918.00元，主要用于：在职人员的绩效工资支出；
机关事业单位基本养老保险缴费301373.60元，主要用于：在职
人员的基本养老保险支出；
职业年金缴费 161971.00 元，主要用于：在职人员缴纳职业年
金支出；
职工基本医疗保险缴费 184924.80 元，主要用于：在职人员基
本医疗保险支出；
公务员医疗补助缴费 21600.00元，主要用于：在职人员的公务
员医疗补助支出；
其它社会保障缴费 20367.20元，主要用于：在职人员的其它社
会保障支出；
住房公积金 1136659.00元，主要用于：在职人员住房公积金支
出；
医疗费 17860.00元，主要用于:事业单位在职人员补充医疗保
险；
其它工资福利支出836816.20 元，主要用于：值班费和编外人
员的工资、公积金、保险的支出。
2、	商品和服务支出579547.70元，其中：
办公费271634.50元，主要用于日常办公经费支出；
手续费4408.00元，主要用于:银行结算的手续费等支出；
水费27450.00，主要用于：单位日常水费支出；
电费21193.60元，主要用于:单位日常电费支出；
邮电费19392.20元，主要用于日常办公电话费支出；
取暖费10699.80元，主要用于：单位冬季取暖费支出；
差旅费支出12779.60元，主要用于在职人员外出培训差旅费及
因公外出车补支出；
维修（护）费30638.40元，主要用于单位办公设备的日常维修支出；
培训费4339.00元，主要用于培训费支出；
劳务费4934.30元，主要用于：事业单位陵园整修院落的人工费；
委托业务费支出16190.00元，主要用于:纪念日与国庆节升旗仪式活动费支出；
工会经费41400.00元，主要用于：职工福利支出；
福利费7477.00元，主要用于：职工慰问及其他福利支出；
公务用车运行维护费24528.40元，主要用于：公车维修、燃料费及保险支出；
其它交通费用59458.80元，主要用于：单位的业务活动租用车辆的支出；
其他商品和服务支出38581.70元，主要用于业务活动经费支出。
3、	对个人和家庭的补助15062312.00元，其中：
离休费2283234.90元，退休费12255725.00元，主要用于发放
离退休费；
生活补助245456.20元，主要用于：发放用于遗属补助；
医疗费补助8460.00元，主要用于：事业单位人员补充医疗；
其它对个人和家庭的补助269435.90元，主要用于：在职人员通讯补和上下班交通补、退休人员及遗属慰问金等。
4、	资本性支出166542.00元，其中：
办公设备购置166542.00元，用于购置办公设备及家具支出。
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
天津市西青区退役军人事务局2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算24528.39元，与2019年预算相比减少 621.87 元，主要原因是 公务用车运行维护费用减少，具体情况：
(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算24528.39元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比减少40100.00 元，主要原因是运行维护费减少；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加0 元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有2辆，购置公务用车0辆。
 (三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市西青区退役军人事务局2019年度机关运行经费决算数213494.81元，比2018年增加213494.81元，增长100%。主要原因是：我部门为2019年新设立的预算部门，无2018年预算数据，不涉及上年度机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
天津市西青区退役军人事务局2019年政府采购支出总额1831562.00元，其中：政府采购货物支出123462.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1708100.00元。授予中小企业合同金额59902.00元，占政府采购支出总额的3.27%，其中：授予小微企业合同金额59902.00元，占政府采购支出总额的3.27%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，天津市西青区退役军人事务局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，天津市西青区退役军人事务局组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目16个，涉及金额 31867062.05元。
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
2019年度天津市西青区退役军人事务局医疗卫生、社会保障和就业民生方面支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果如下：
一、涉及医疗卫生的项目有 1 项：“优抚对象医疗”支出，296101.83元，年初预算45万元，决算为296101.83元，包括两项支出：
1. 残疾军人和无军籍人员医疗保险，每月缴纳社保，按照社保计算的标准缴纳。
2. 60岁以上老年退伍兵意外险。每年缴纳一次，每人100元标准。
二、涉及社会保障和就业民生支出的项目有4项
1.“死亡抚恤”用于为死亡的优抚对象发放抚恤金，年初预算45万元，实际支出161806元。2019年死亡1人，直接发放抚恤金至个人账户161806元。
2.“义务兵优待金”支出5969388.45元，年初预算444万元，实际支出为：5969388.45元，用于发放给服役的大学生军人家属的优待金，每人每年标准为21300元。通过网上银行直接发放到大学生个人账户。
3．“退役士兵自谋职业和自主就业经费”项目，预算1481万元，实际支出12424442.49元，主要用于退役士兵自谋职业和自主就业一次性经济补助，男兵补助标准为55000元/人，女兵补助标准58000元/人，士官每多服役一年在上年基础上提高6%。此项经费通过网上银行直接发放到退役士兵个人账户。
4．“企业退休军转困难补”项目，预算150万元，实际支出1062944.01元，主要用于企业退休军转干部困难补助，根据市局核定后的补助标准发放，此经费每月通过市局指定银行代发到个人账户。
（六）专业性名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.“死亡抚恤”是核算优抚对象死亡以后按照政策发放给家属的抚恤金的科目。
3.“义务兵优待金”是核算支付给服现役的义务兵军人的家属的优待金的科目。
4.“退役士兵安置”是核算退出现役的符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出的科目
5.“军队转业干部安置”是核算军转干部安置工作中发生的费用的科目。
（七）关于空表的说明
天津市西青区退役军人事务局2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。