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188比分直播西青区2024年1-8月份财政预算执行情况和

2024年预算调整情况的报告

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——在西青区第十八届人大常委会第二十次会议上

区财政局局长? 石国胜

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主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向区人大常委会作188比分直播2024年1-8月份财政预算执行情况和2024年预算调整情况的报告，请予审议。

一、财政预算执行情况

今年以来，全区各部门、各街镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察天津重要讲话精神，认真落实党中央、国务院决策部署和市委、区委工作要求，严格执行区人大批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，聚焦“四个善作善成”重要要求，扎实推动高质量发展“十项行动”，持续坚持真过紧日子，强化财经纪律刚性约束，有力保障重点领域支出，深化预算绩效管理改革，加强政府债务风险管控，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，我区经济形势保持恢复性增长态势。在各部门、各街镇的共同努力下，区第十八届人大四次会议上批准的财政预算得到了较好执行。

（一）一般公共预算执行情况

今年以来，经济运行持续稳中向好，全区一般公共预算收入保持较快增长态势，1-8月份一般公共预算收入完成51.33亿元，同比增长14.9 %，完成年初预算的69.8%；其中，税收收入为34.48亿元，占比为67.2%。在落实党政机关要习惯过紧日子要求的同时，集中财力保障重大战略、重要任务、重点改革落实落地，大力清理消化暂付款项，财政支出保持较高强度，全区一般公共预算支出96.95亿元，同比增长24.5 %，主要包括：一般公共服务支出7.74亿元，国防支出0.02亿元，公共安全支出5.13亿元，教育支出10.1亿元，科学技术支出0.7亿元，文化旅游体育与传媒支出3.08亿元，社会保障和就业支出8.52亿元，卫生健康支出6.43亿元，节能环保支出0.71亿元，城乡社区支出37.93亿元，农林水支出7.22亿元，交通运输支出1.27亿元，资源勘探工业信息等支出1.06亿元，商业服务业等支出1.52亿元，自然资源海洋气象等支出0.29亿元，住房保障支出0.79亿元，粮油物资储备支出0.09亿元，灾害防治及应急管理支出3.17亿元，债务付息支出1.18亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

1-8月份，全区政府性基金预算收入完成20.98亿元，同比减少12.7 %；政府性基金预算支出31.33亿元，同比减少4.1 %，主要包括：社会保障和就业支出0.01亿元，城乡社区支出22.74亿元，其他支出2.75亿元，债务付息支出5.83亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

1-8月份，全区实现国有资本经营预算收入0.01亿元，国有资本经营预算支出0.01亿元。

（四）中央直达资金分配使用情况

1-8月份，我区收到中央直达资金11.36亿元，已全部按要求分配下达至具体执行单位。实际支出5.51亿元，支出进度为48.5%，主要包括：城乡义务教育补助经费0.2亿元、学生资助补助经费0.01亿元、医疗救助补助资金0.02亿元、基本药物制度补助资金0.04亿元、基本公共卫生服务补助资金0.29亿元、城乡居民基本医疗保险补助0.66亿元、优抚对象补助经费0.15亿元、城乡居民基本养老保险补助经费0.82亿元、困难群众救助补助经费0.27亿元、就业补助资金0.18亿元、耕地建设与利用资金0.05亿元、中央财政城镇保障性安居工程补助资金0.04亿元、应急救灾和农资补贴资金0.46亿元、增发国债资金2.32亿元。

其中，收到增发国债资金5.38亿元，已全部按要求分配下达至具体执行单位。实际支出2.32亿元，支出进度为43.1%，主要包括：城市排水防涝能力提升工程补助资金0.72亿元、灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金1.5亿元、自然灾害应急能力提升工程补助资金0.1亿元。

（五）预算执行特点和财政主要工作

1. 推动财政收入质量齐升。今年以来，区财政部门与税务部门通力合作，坚持把增收聚财作为重要目标，充分发挥税源建设专班作用，进一步优化纳税服务、清理欠缴税费、加快资产盘活，坚持依法征收、应收尽收，努力将经济发展成果转化为财政收入的持续增长。1-8月份我区一般公共预算收入较上年同期增长14.9%，收入保持较快增长。

2.有力保障重点领域支出。加强财政资源统筹，加快预算下达，强化重大战略任务和基本民生财力保障。高效做好国债资金分配下达和资金调度，根据项目建设进度加快安排使用，尽快形成实物工作量。始终坚持“三保”支出优先地位，1-8月份“三保”领域共计支出32.24亿元，占一般公共预算支出的33.3%，教师等重点群体工资、养老金以及发放到个人的基本民生款项等均已按时足额发放，“三保”支出保障责任落实较好。积极筹措财政资金，1-8月份民生领域共计支出73.99亿元，占一般公共预算支出比重达到76.3%，社会保险、住房保障、义务教育、学生资助、农业补贴、乡村振兴支持产业发展等重点民生领域支出得到充分保障。

3. 落实党政机关习惯过紧日子要求。坚持党政机关过紧日子不动摇，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，做到“大钱大方、小钱小气”，集中财力办大事。优化财政支出结构，硬化预算约束，严控预算追加，除国家政策变化或突发性、应急性事件等特殊情况外，一律不予办理预算追加。降低行政运行成本，强化“三公”经费管理，严控一般性支出，从严从紧安排非刚性、非重点项目支出，腾出188比分直播财政资源用于推动高质量发展、增进民生福祉。

4. 持续提升预算绩效管理效能。积极深化预算绩效管理改革，将预算绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程，对新增重大项目及政策开展事前绩效评估，对存量支出政策开展绩效评价，加快推进政策优化调整、提质增效。1-8月份严格审核各预算单位项目绩效目标2000多个、项目绩效自评结果3000多个，全面提高日常绩效管理质量。加大财政绩效评价力度，选取16个预算项目和4个预算部门开展财政重点绩效评价，评价范围进一步向上级转移支付、政府购买服务、政府债务等领域拓展。加强绩效结果应用，将绩效评价结果应用于下一年度预算安排。切实做好绩效信息主动公开工作，积极回应社会关切。

5. 加强地方政府债务管理。依法依规合理举债，加强政府债务项目合规性审核，完善政府债券项目储备，将项目前期进展情况同政府债券申报匹配，确保债券即发即用；同时，严格落实专项债券资金专户管理，做好专项债券资金调度申请，不断压实项目单位主体责任，加快项目建设及债券资金拨付进度，充分发挥债券资金使用效益，尽快形成对经济的有效拉动。多渠道筹集资金化解存量债务，积极通过加大土地出让、盘活存量资金资产、运用金融政策工具借新还旧等方式落实偿债资金，化解存量债务，截至8月底债务本息全部按期偿还，未出现逾期情况。债务风险监测机制不断完善，对全区债务数据实施动态管理，定期统计分析全区债务总量及变动情况，实行专项债券穿透式监测管理，确保全区债务风险可防可控。

6. 加大财会监督力度。认真贯彻落实中办国办《188比分直播进一步加强财会监督工作的意见》，制定我区财会监督工作实施方案，建立健全财会监督协调工作机制，加强财政部门与纪检监察、巡视、审计、统计等部门协同联动，促进信息互通、线索移送、监督协同、成果共享，形成监管合力。聚焦重点领域、突出问题，扎实开展财会监督专项行动，强化财经纪律刚性约束，进一步严肃财经纪律。根据财会监督专项监督计划先后开展了政府采购检查、会计信息质量检查、国有金融机构检查等专项检查。加强结果应用，切实做好财会监督发现问题整改，压实部门依责监督、单位内部监督责任，有效堵塞管理漏洞，提高财政管理水平。

7. 自觉接受人大和审计监督。认真贯彻落实《天津市预算审查监督条例》，积极接受区人大审查监督，认真落实区人大及其常委会有关决议，对区人大财经委提出的审查意见逐项研究、积极改进，及时报告落实工作安排和进展情况。积极主动向人大代表汇报工作、倾听意见，及时回应关切，做好解释说明工作，使财政工作更加符合民心民意。认真落实审计整改建议，严肃整改审计查出的突出问题，不断调整优化支出预算和政策体系。

二、预算调整情况

2024年，全区财政收支形势依旧紧张。财力方面，调入资金等财力项目的实现存在较大不确定性；支出方面，基本民生、教育等重点领域支出刚性增长，灾后重建、防范化解债务风险等重点工作任务也需要大量财政资金投入。因此，全区上下在习惯过紧日子的同时，强化收入形势研判，促进收入稳定增长，平稳安排预算支出，加快预算执行，确保实现全年财政收支平衡。

根据以上情况，按照预算法第三十五条、六十七条规定，需要对年初预算进行调整，调整情况如下：

（一）一般公共预算调整情况

1. 全区收支调整情况

全区一般公共收入预算为73.5亿元，不作调整，其中：税收收入54.5亿元、非税收入为19亿元。加上上年结余8.03亿元、调入资金20.12亿元、上级税收返还8.36亿元和转移支付收入20.34亿元，从预算稳定调节基金调入资金5.9亿元，债券转贷收入23.66亿元，减去上解市财政支出4.5亿元、一般债务还本支出11.2亿元，全年一般公共预算可支配财力预计为144.21亿元。相应将一般公共预算支出125.05亿元调整为144.21亿元，增加19.16亿元（主要是新增地方政府一般债券资金12.46亿元、上级转移支付资金增加6.7亿元）。财力与支出相抵，全区一般公共预算收支基本平衡。

全区一般公共预算支出各功能分类的调整预算数为：一般公共服务支出12.72亿元，国防支出0.02亿元，公共安全支出8.12亿元，教育支出19.6亿元，科学技术支出3.05亿元，文化旅游体育与传媒支出2.11亿元，社会保障和就业支出15.67亿元，卫生健康支出11.4亿元，节能环保支出1.83亿元，城乡社区支出39.44亿元，农林水支出11.89亿元，交通运输支出3.44亿元，资源勘探工业信息等支出3.2亿元，商业服务业等支出2.23亿元，自然资源海洋气象等支出0.49亿元，住房保障支出0.96亿元，粮油物资储备支出0.12亿元，灾害防治及应急管理支出5.6亿元，其他支出0.31亿元，债务付息支出1.2亿元，债务发行费用支出0.02亿元；预备费由1.49亿元调整为0.79亿元，用于本年度不可预见的应急突发事项。

2. 区本级收支调整情况

区本级一般公共收入预算为53.27亿元，不作调整，加上上年结余6.46亿元、调入资金16.5亿元、上级税收返还8.36亿元和转移支付收入20.34亿元、下级上解收入0.49亿元，债券转贷收入6.6亿元，减去上解市财政支出4.5亿元、一般债务还本支出1.2亿元、对下级补助16.09亿元，全年一般公共预算可支配财力预计为90.23亿元。相应将一般公共预算支出79.41亿元调整为90.23亿元，增加10.82亿元（主要是新增地方政府一般债券资金5.4亿元、上级转移支付资金增加5.42亿元）。财力与支出相抵，区本级一般公共预算收支基本平衡。

区本级一般公共预算支出各功能分类的调整预算数为：一般公共服务支出5.82亿元，国防支出0.02亿元，公共安全支出7.38亿元，教育支出10.39亿元，科学技术支出3.02亿元，文化旅游体育与传媒支出1.15亿元，社会保障和就业支出10.52亿元，卫生健康支出7.22亿元，节能环保支出0.96亿元，城乡社区支出23.8亿元，农林水支出5.5亿元，交通运输支出3.44亿元，资源勘探工业信息等支出1.79亿元，商业服务业等支出2.21亿元，自然资源海洋气象等支出0.49亿元，住房保障支出0.76亿元，粮油物资储备支出0.12亿元，灾害防治及应急管理支出5.13亿元，债务付息支出0.19亿元，债务发行费用支出0.02亿元；区本级预备费由1亿元调整为0.3亿元，用于本年度不可预见的应急突发事项。

（二）政府性基金预算调整情况

全区政府性基金收入预算为51.4亿元，不作调整，加上市级专项转移支付8.42亿元、上年结余14.54亿、地方政府专项债务转贷收入60.21亿元、调入资金5.75亿元，减去专项债务还本支出56.11亿元，政府性基金预算可支配财力预计为84.21亿元。政府性基金预算支出由60.77亿元调整为73.29亿元，增加12.52亿元（主要是新增地方政府专项债券资金4.1亿元、市级转移支付资金增加8.42亿元）。向一般公共预算调出资金8亿元，结转下年支出2.92亿元。

全区政府性基金预算支出各功能分类的调整预算数为：社会保障和就业支出0.01亿元，城乡社区支出51.13亿元，其他支出13.06亿元，债务付息支出9.04亿元，债务发行费用支出0.05亿元。

（三）国有资本经营预算调整情况

全区国有资本经营收入预算为0.12亿元，不作调整，加上转移支付收入0.02亿元、上年结余0.02亿元，全年国有资本经营预算可支配财力为0.16亿元。国有资本经营支出由0.02亿元调整为0.04亿元（主要是上级转移支付资金增加0.02亿元）。向一般公共预算调出资金0.12亿元。

全区国有资本经营预算支出各功能分类的调整预算数为：解决历史遗留问题及改革成本支出0.04亿元。

（四）“三公”经费预算调整情况

全区财政拨款安排的“三公”经费预算为1285万元，总额不作调整。具体支出经济分类变动情况如下：因公出国（境）费80万元、公务接待费30万元，不作调整；公务用车购置费由215万元调整为180万元、公务用车运行维护费由960万元调整为995万元。

（五）地方政府债务变动情况

2024年初，全区实有政府债务余额234.78亿元，其中：一般债务余额44.12亿元、专项债务余额190.66亿元。1-8月份，市财政共下达我区新增政府债务限额16.56亿元，其中：一般债务限额12.46亿元; 专项债务限额4.1亿元。

1-8月份，我区收到市财政局政府债券转贷收入78.29亿元，其中：一般债券12.46亿元，用于杨柳青镇示范小城镇农民安置用房建设项目、辛口镇示范小城镇农民安置用房建设项目、2023年辛口镇东淀蓄滞洪区长征路、水高庄路、当城路、当杨路灾后修复养护工程、紫光路（阜锦道-中北大道）配套工程排水工程等项目；再融资一般债券10.1亿元，用于偿还精武镇示范小城镇项目、王稳庄和中北中学迁建工程、津港公路（外环南路-西青津南界）拓宽改造工程等到期一般债券；专项债券2.9亿元，用于精武镇学府工业区基础设施提升改造项目、西营门街老旧小区改造及配套工程；再融资专项债券52.83亿元，用于偿还到期示范小城镇、土地储备等专项债券。偿还政府债务67.31亿元，其中通过再融资债券偿还62.93亿元，安排预算资金偿还4.38亿元，分别为精武镇示范小城镇一般债券10亿元、张家窝镇示范小城镇建设专项债券16亿元、杨柳青镇示范小城镇建设专项债券10亿元、王稳庄示范小城镇建设专项债券3.11亿元、土地储备专项债券27亿元、区级项目一般债券1.2亿元。

截至8月底，全区实有政府债务余额245.76亿元，其中：一般债务55.48亿元、专项债务190.28亿元，政府债务余额控制在市政府批准的政府债务限额内，政府债务风险总体可控。

距年底还有三个多月的时间，这段时间财政收支还会受到不确定因素的影响，各项收支数据还会有一些变化，2024年财政收支情况以最终决算为准。

各位委员，2024年是贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神的重要一年，是深入实施“十四五”规划和全力推进全市高质量发展“十项行动”的关键一年，做好经济工作至关重要。我们将继续坚定信心，不折不扣落实区委、区政府的决策部署和区十八届人大四次会议确定的预算任务，认真谋划好推动好下半年财政工作，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，继续实施积极的财政政策，适度加力、提质增效，全力保障和改善民生，严肃财经纪律，筑牢财政运行风险防线，为全区经济社会高质量发展保驾护航。