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188比分直播张家窝镇2024年预算执行情况

及2025年预算草案的报告

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——2024年12月26日在天津市西青区张家窝镇

第十九届人民代表大会第十一次会议上

张家窝镇党委委员、副镇长 ?杨爱国

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各位代表：

受镇人民政府委托，现将我镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案报告提请大会予以审议，并请列席人员提出意见。

一、2024年预算执行情况

今年以来，全镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察天津重要讲话精神，认真落实党中央、国务院决策部署和市委、区委、镇党委工作要求，严格执行镇人大批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，聚焦“四个善作善成”重要要求，扎实推动高质量发展“十项行动”，持续坚持真过紧日子，强化财经纪律刚性约束，有力保障重点领域支出，深化预算绩效管理改革，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，我镇经济形势保持恢复性增长态势。在全镇的共同努力下，镇第十九届人大八次会议上批准的财政预算得到了较好执行。

（一）2024年一般公共预算预计收支情况

2024年我镇一般公共预算预计收入21182万元，其中：税收收入18500万元、非税收入2682万元，加上上年结余1114万元、上级转移支付收入23846万元，调入资金5750万元，全镇一般公共预算总财力预计为51892万元。减去上解支出500万元，一般公共预算可支配财力51392万元，增设预算稳定调节基金3751万元。本级一般公共预算支出为43059万元，财力与支出相抵后，结转下年4582万元。?

2024年一般公共预算支出43059万元，主要包括：

1.一般公共服务支出6453万元。

2.公共安全支出261万元。

3.教育支出13635万元。

4.文化体育与传媒支出76万元。

5.社会保障和就业支出6953万元。

6.卫生健康支出3543万元。

7.节能环保支出578万元。

8.城乡社区支出6380万元。

9.农林水支出3061万元。

10.商业服务业等支出7万元。

11.债务付息支出2112万元。

（二）政府性基金预计收支情况

2024年政府性基金预算收入24669万元，加上上年结转42864万元，政府性基金预算财力67533万元。减去上解支出27830万元，调出资金3000万元，政府性基金预算可支配财力36703万元。政府性基金预算支出30566万元，财力与支出相抵后，政府性基金预算年终项目结转6137万元。

2024年政府性基金预算支出30566万元，其中：

1、城乡社区支出14758万元；

2、其他支出8001万元，主要包括：彩票公益金安排的支出1万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出8000万元（南站科技商务区规划科技中心8000万元）；

3、债务付息支出7807万元。

（三）国有资本经营预算预计收支情况

国有资本经营收入预算为50万元，均为区级补助收入，国有资本经营预算支出43万元，财力与支出相抵，全镇国有资本经营预算年终项目结转为7万元。

（四）2024年重点领域资金支出情况

1.“三保”资金方面。2024年我镇“三保”资金全年支出20831万元，其中：保工资17894万元、保运转2342万元、保基本民生595万元。全镇财政供给单位人员工资、退休人员养老金以及发放到个人的民生款项均已按时足额发放。

2.“三公”支出方面。2024年我镇“三公”资金全年支出8.38万元，其中：因公出国（境）费用7.29万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费1.09万元。

（四）2024年政府债券情况

1.政府债券余额情况。截至2024年底政府债券余额329300万元，其中：张家窝镇示范镇建设220000万元，丰产河提升改造35300万元，张家窝镇养老院建设3000万元，知景道停车场6000万元，南站科技商务区规划科技中心45000万元，张家窝镇市民运动中心20000万元。政府债务余额在区财政控制范围内，政府债务风险总体可控。

2.政府债券付息情况。政府债券付息9919万元（一般债券2112万元、专项债券7807元），其中：张家窝镇示范镇建设项目6496万元，丰产河提升改造项目986万元，张家窝镇养老院建设项目89万元，知景道停车场项目228万元，南站科技商务区规划科技中心项目1480万元，张家窝镇市民运动中心640万元。

（五）其他需要说明的情况

由于区财政资金困难，暂未下达76001万元至今没有拨付到我镇，具体包括：营改增基数返还5812万元、教育人员经费补助2067万元、绿色发展基金2226万元、社会综合治理基金7723万元、教育费附加173万元、张家窝镇空气质量保障经费8000万元，盘活资金50000万元。

（六）2024年预算执行特点和财政主要工作

1.财政收入向好发展。今年以来，全镇上下坚持把推动高质量发展作为第一要务，立足地域优势，进一步完善财政扶持政策，提高政策针对性，积极优化营商环境，激发市场活力，加大财源税源引育，促进高质量产业项目落地。强化税源建设统筹协调工作机制，将税源建设和服务企业工作摆在更加突出的位置，深入税源企业调研走访，帮助企业解决发展难题。深化财源分析，规范收入管理，努力克服宏观因素对财力的影响，财政收入的可持续性进一步增强。

2. 落实党政机关习惯过紧日子要求。坚持党政机关过紧日子不动摇，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，做到“大钱大方、小钱小气”，集中财力办大事。优化财政支出结构，硬化预算约束，严控预算追加，除国家政策变化或突发性、应急性事件等特殊情况外，一律不予办理预算追加。降低行政运行成本，强化“三公”经费管理，严控一般性支出，从严从紧安排非刚性、非重点项目支出，腾出188比分直播财政资源用于推动高质量发展、增进民生福祉。

3.有力保障重点领域支出。加强财政资源统筹，强化重大战略任务和基本民生财力保障。始终坚持“三保”支出优先地位，全年“三保”领域共计支出20831万元，占一般公共预算支出的48%，教师等重点群体工资、养老金以及发放到个人的基本民生款项等均已按时足额发放，“三保”支出保障责任落实较好。积极筹措财政资金，全年民生领域共计支出34233万元，占一般公共预算支出比重达到80%，社会保险、住房保障、义务教育、学生资助、农业补贴、乡村振兴支持产业发展等重点民生领域支出得到充分保障。

4. 持续提升预算绩效管理效能。积极深化预算绩效管理改革，将预算绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程，对新增重大项目及政策开展事前绩效评估，对存量支出政策开展绩效评价，加快推进政策优化调整、提质增效。我镇全年严格审核各预算单位项目绩效目标200多个，全面提高日常绩效管理质量。加强绩效结果应用，将绩效评价结果应用于下一年度预算安排。切实做好绩效信息主动公开工作，积极回应社会关切。

5. 自觉接受人大和审计监督。认真贯彻落实《天津市预算审查监督条例》，积极接受镇人大审查监督，认真落实镇人大有关决议，对镇人大提出的审查意见逐项研究、积极改进，及时报告落实工作安排和进展情况。积极主动向人大代表汇报工作、倾听意见，及时回应关切，做好解释说明工作，使财政工作更加符合民心民意。认真落实审计整改建议，严肃整改审计查出的突出问题，不断调整优化支出预算和政策体系。

二、2025年预算草案

认真落实西青区财政局188比分直播转发《天津市财政局188比分直播做好2025年“三保”预算编制工作的通知》要求，兜牢兜实“三保”底线，大力压减一般性支出和非刚性非急需支出，保障重点领域支出，其他非刚性、非急需等支出延缓、暂缓支付。在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，实施积极的财政政策，适度加力、提质增效，为经济社会高质量发展贡献财政力量。

（一）2025年我镇一般公共预算预计收支情况

2025年我镇一般公共预算预计收入26300万元，其中：税收收入22000万元、非税收入4300万元，加上上年结余4582万元、上级转移支付收入14871万元、从预算稳定调节基金调入5696万元，全镇一般公共预算总财力预计为51449万元。减去上解支出659万元，一般公共预算可支配财力50790万元。本级一般公共预算支出预计为50790万元，财力与支出持平。今年还会根据区财政局下达财力情况，相当的加大财政支出，为我镇的社会经济发展提供保障。

2025年一般公共预算预计支出50790万元，主要包括：

1.一般公共服务支出11054万元。

2.公共安全支出495万元。

3.教育支出12429万元。

4.文化体育与传媒支出92万元。

5.社会保障和就业支出3231万元。

6.卫生健康支出2322万元。

7.节能环保支出210万元。

8.城乡社区支出10556万元。

9.农林水支出9400万元。

10.商业服务业等支出1万元。

11.预备费1000万元。

（二）政府性基金收支情况

2025年政府性基金预算上年结转6137万元，政府性基金预算总财力预计为6137万元，政府性基金预算支出6137万元，财力与支出持平。

2025年政府性基金预算支出6137万元，其中：城乡社区支出4137万元，主要包括示范小城镇平衡资金4097万元，张家窝镇农作物秸秆综合利用项目1万元，2024年市级林业专项资金-重点生态林管护36万元，农业生态资源保护-农作物秸秆综合利用3万元），其他支出2000万元，主要包括：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2000万元（南站科技商务区规划科技中心）。

（三）国有资本经营预算预计收支情况

国有资本经营收入预算为7万元，均为上年结余收入，国有资本经营预算支出7万元，财力与支出相抵。

（四）2025年财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况

2025年全镇财政拨款安排的“三公”经费支出预计为3万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费2.5万元、公务接待费0.5万元。

各位代表，2024年我们比较圆满的完成了各项工作，特别是在兜牢“三保”、保障民生方面，投入巨大，取得良好的效果。在新的一年里，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委、区政府及镇党委的坚强领导下，凝心聚力、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，奋力谱写张家窝高质量发展新篇章，为加快建设现代化活力新城而努力奋斗！

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专业名词解释

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1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.转移支付：指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

3.调入（调出）资金：指不同预算性质资金之间相互调入（调出)的资金。

4.预算稳定调节基金：指为实现宏观调控目标，保持年度间政府预算的衔接和稳定，一般公共预算设置的储备性资金。

5.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

6.民生支出：指财政用在与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

7.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8.非税收入：指各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

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