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188比分直播中北镇2024年预算执行情况及2025年预算草案的报告

2024年12月26日在中北镇第十九届

人民代表大会第九次会议上

中北镇副镇长? 张宏

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各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告中北镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案，请予以审议，并请各位列席同志提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实中央决策部署和市委、区委部署要求，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持稳中求进、以进促稳，积极稳妥地组织财政收入，严格按照三保原则，不断优化财政支出结构，持续推进中北镇经济社会健康发展。

（一）预算收支情况

1.一般公共预算收支情况

2024年镇级财政收入预计可实现146515万元，主要包括：

（1）镇级税收收入28820万元；

（2）区级补助收入35456万元；

（3）调入收入68830万元；

（4）非税收入800万元；

（5）2023年度结转资金3645万元；

（6）2023年度预算稳定调节基金8964万元。

2024年预计财政支出为123814万元，主要包括：

（1）一般公共服务支出8688万元；

（2）公共安全支出420万元；

（3）教育支出18232万元；

（4）科学技术支出9万元；

（5）文化体育与传媒支出183万元；

（6）社会保障和就业支出7269万元；

（7）医疗卫生与计划生育支出5157万元；

（8）节能环保支出138万元；

（9）城乡社区事务支出77376万元；

（10）农林水事务支出2742万元；

（11）上解支出1395万元；

（12）债务付息支出2205万元；

2.政府性基金预算收支情况

预计2024年镇级政府性基金收入可实现14827万元，全部属于区级补助收入。

预计2024年镇级政府性基金支出为14827万元，主要包括：

（1）城乡社区支出3590万元；

（2）其他支出8887万元；

（3）专项债券付息安排的支出2350万元。

3.国有资本经营预算支出情况

预计国有资本经营预算收入16万元，预计2024年国有资本经营预算支出16万元。

由于决算尚未完成，以上各项收支预算执行情况在决算编制完成后可能会有所变动。

（二）落实镇人大决议和财政工作情况

1.多措并举，积极组织财政收入

在今年的工作中，我们积极做好财政收入管理工作，多措并举抓收入，持续强化税源财源建设，加强对重点行业及重点税源监控，统筹盘活资金支持我镇社会发展，抓好财税支持政策落实和财政资金监管，同时不断发挥镇级财政的扶持带动作用，科学合理安排财政资金，优先保障“三保”支出，保障全镇经济社会持续健康发展。

2.科学安排财政支出，保证各项事业协调发展

（1）加大教育卫生事业投入，不断提高教育教学水平和医疗卫生水平。继续加大全镇教育经费投入18232万元，除保障人员支出外，继续实施“两免一补”政策，为义务教育学校免费提供教科书，政策惠及全镇4706名学生；全力保障学校生均经费支出，购买学位支出1656万元，新建新望道小学投入建设资金10914万元，有力推动了学前教育和基础教育不断扩优提质，满足适龄入学人口家门口“上好学”的入学需求，促进我镇义务教育高水平均衡发展。

（2）加大对医疗卫生与计划生育的投入，提高医疗保障水平。投入5157万元用于医疗卫生与计划生育，其中：基本公共卫生服务共计投入1742万元，用于优化公共卫生服务质量，进一步提高了我镇基本公共卫生服务水平，使全镇居民享受到及时、规范的基本公共卫生服务，提高了居民健康水平。

（3）加大对社会保障事业的投入，提高社会保障水平。投入3061万元用于社会组织专职人员、社区工作人员、残疾人专职委员工作及生活补助，为增强我镇社区工作服务水平，助力社区基层组织建设与发展，提高残疾人参与社会生活的积极性，提供了有力保障。

（4）加大镇域市容投入及环境保护力度,不断改善群众生活环境。投入1629万元用于镇村市容环境卫生管理，保障镇域内清洁扫保经费，并配备充足的垃圾箱等设备，为我镇垃圾分类处理工作提供充足经费保障，奋力打造优美、舒适、温馨的人居环境；投入382万元用于中北镇污水工程项目，持续推动中北镇水污染防治工作，改善镇域水环境质量，切实保障辖区内水质稳步提升；投入113万元用于中北镇河道保洁项目，有效提升中北镇水环境整体水平。

3.健全财政体制机制，提高财政管理水平

一是强化收支预算管理，围绕预算管理一体化系统，完善预算决策机制，强化预算统筹，加强预算刚性约束，清理规范部门预算支出事项，切实提高预算管理水平。二是推进预算绩效管理，规范财政预算绩效管理体系建设，推动预算绩效管理全覆盖，强化绩效评价结果应用，科学统筹财政资金，促进资源资产最优配置。三是扎实做好结构优化，坚持过紧日子要求，严控“三公”经费，严把政府采购、资产配置等关口，严格预算执行，进一步压减非急需、非刚性支出，集中财力服务保障我镇重大决策部署。

各位代表，一年来，我们严格把握“收支平衡”的原则，实施积极的财政政策，以收定支优结构，统筹兼顾保重点，保证了重点支出和法定支出，保障经济建设和民计民生支出，为全镇经济和各项事业的发展提供了有力支撑。

二、2025年财政预算草案

按照2025年全镇各项工作目标和总体要求，全面贯彻中央经济会议和全国财政工作会议精神，深入贯彻落实党的二十大会议精神和市委、区委、镇党委重大决策部署，坚持稳中求进总基调，科学管理财政收入；坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，兜底“三保”底线；强化财政科学化精细化管理，加强债务管理，提高财政资金绩效，为全镇经济和社会各项事业持续健康发展提供财政保障。

（一）2025年预算收支安排

1.一般公共预算收支安排

2025年镇级财政收入预计可实现63808万元，主要包括：

（1）镇级税收收入28820万元；

（2）非税收1540万元；

（3）区级补助收入13247万元；

（4）2024年度结转结余资金2963万元；

（5）2024年度债券结余资金7014万元；

（6）2024年度预算稳定调节基金10224万元。

2025年预计财政支出为50787万元，主要包括：

（1）一般公共服务支出1807.7万元；

（2）公共安全支出753万元；

（3）教育支出11931万元；

（4）科学技术支出21万元；

（5）文化体育与传媒支出90万元；

（6）社会保障和就业支出1107万元；

（7）卫生健康支出3407万元；

（8）节能环保支出274万元；

（9）城乡社区事务支出10230万元；

（10）农林水事务支出3942万元；

（11）上解支出956万元；

（12）商服务业支出0.3万元。

2.政府性基金预算收支安排

2025年镇级政府性基金收入预计可实现322万元，2025年预计政府性基金预算支出322万元。

3.预算稳定调节基金支出安排

2025年预计预算稳定调节基金支出10224万元，主要安排预备费3000万元，教育支出4000万元，城乡社区事务支出3224万元。

三、严格遵守财政制度，提升财政管理水平

一是进一步科学规范财政管理体系，努力提高财政科学化、精细化管理水平，进一步强化预算约束，加强项目预算绩效管控，增强预算执行的约束力和严肃性。二是进一步强化财会监督，认真落实《中北镇人民政府内部控制制度汇编》，稳步推进财政预决算，规范政府采购监管，提高财政监管水平，确保财政资金安全规范高效使用。同时继续强化预算管理监督和财政收支监督，深化财政内部监督和会计监督，建立预算编制、执行、监督既紧密衔接又相互制衡的财政管理运行体系，不断推进财政监督工作再上新水平。三是进一步强化财政管理改革，围绕政府采购、预算评审、资金管理等体制机制创新，强化内控制度更新，完善业务管理流程，切实提高财政管理水平。

各位代表，2025年全镇财政工作任务依旧艰巨。我们将在镇党委的坚强领导和镇人大的监督支持下，认真贯彻执行镇第十九届人民代表大会第九次会议决议及批准的预算任务，开拓创新、锐意进取、厚生惠民、精筹细算，为推进中北镇全面建成更高水平小康社会做出新的更大贡献。