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西青区杨柳青镇第十九届

人大八次会议文件（十九）

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杨柳青镇2023年财政预算执行情况和

2024年财政预算（草案）的报告

——2024年1月8日在天津市西青区杨柳青镇

第十九届人民代表大会第八次会议上

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各位代表：

受镇人民政府委托，现将杨柳青镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告提请大会予以审议，并请各位代表提出宝贵意见。

一、2023年财政预算执行情况

按照镇党委、政府工作决策部署，财政工作更加注重政策的精准性和可持续性，以更加务实有力的举措做好财政工作。同时，进一步优化财政支出结构，持续坚持过紧日子，深化预算管理制度改革，坚决兜牢“三保”支出底线，做好基本民生资金保障工作，持续巩固和改善民生。

（一）2023年一般公共预算收支情况?

2023年我镇全年预计税收分成收入25000万元，区级补助收入20850万元，暂未下达事项弥补收入1670万元，全年一般公共预算总财力预计47520万元。减去定额上解预计1768万元，全年一般公共预算可支配财力预计45752万元。2023年一般公共预算支出预计45238万元，一般公共预算结余预计514万元。

各款项支出明细如下：

1.一般公共服务支出4766万元

2.公共安全支出361万元

3.教育支出13093万元

4.科学技术支出3万元

5.文化旅游体育与传媒支出75万元

6.社会保障和就业支出8147万元

7.卫生健康支出1256万元

8.节能环保支出2755万元

9.城乡社区支出10092万元

10.农林水支出2305万元

11.资源勘探工业信息等支出1500万元

12.灾害防治及应急管理支出885万元

（二）2023年一般公共预算执行重点

2023年，我镇在财力紧张的情况下，真正把资金用到刀刃上，切实发挥财政资金最大使用效益。一般公共预算资金优先保障人员工资、机构运转、基本民生等“三保”支出，同时大力压减非“三保”支出。与2022年相比，2023年全年一般公共预算支出增加4782万元，同比增长11.82%。重点情况如下：

1.优先发展教育事业

全年投入13093万元，用于保障镇内小学及幼儿园基本支出。全力支持新建幼儿园资金投入，解决了我镇幼儿园学位不足问题。同时，大力支持基础设施提升改造，改善教学环境，保障生均经费落实标准，落实代课教师补贴，确保按时足额发放到位。

2.完善社会保障和医疗保障体系

全年投入9403万元，切实改善我镇困难群众及优抚对象生活条件，帮扶困难残疾人，妥善安置退役军人，支持居家养老为老服务等；促进社区服务工作上水平，大力扶持“红色物业”进社区，提高社区居民生活满意度；落实计划生育政策、医疗保险补助及大病扶贫，解决失独家庭、因病致贫群众的后顾之忧。

3.加强环保投入优化社区环境

全年投入12847万元，集中力量推进清洁取暖改造项目实施，提高空气质量；加强城乡社区公共设施建设，改善居民生活环境；加大对子牙河段河滩地治理，优化生态环境；加大镇域环境卫生及清脏治乱专项投入力度，使镇域内环境面貌得到较大改善。

4.切实落实支农扶贫政策

全年投入2305万元，向对口扶贫地区进行支援，有效帮助对口地区脱贫致富；加强对村委会及村级经济体的补助扶持力度，保障村干部待遇，激发村集体活力；及时拨付采暖期农村清洁取暖运行补贴，切实改善农村人居环境。

5.坚决避免债务风险发生

全年投入1500万元，用于支持镇属企业，保障镇属企业正常运转，避免产生债务风险。

（三）2023年政府性基金预算收支情况

2023年，我镇政府性基金收入36469.92万元，上年结转收入3406.76万元，政府性基金支出33005.84万元，结转资金6870.84万元。资金主要用于示范小城镇农民安置用房建设项目21600万元，政府专项债券付息5853.97万元，白滩寺乡村振兴示范村项目4100万元，英伦名苑提升改造项目540万元，二街村公立幼儿园改造工程900万元，社区公益事业支出11.87万元。通过积极争取债券资金，弥补了当前我镇建设资金不足的问题，保障了我镇重点建设项目顺利进行。

（四）2023年国有资本经营预算收支情况

2023年，我镇国有资本经营预算收入为0万元，上年结转收入32万元，国有资本经营预算支出为0万元，结转资金32万元。

二、2024年财政预算草案?

2024年我们将进一步优化支出结构，科学安排财政预算，树立真过紧日子思想，压缩一般公用支出，节省资金用于保障民生支出和重点项目建设。强化预算绩效管理、健全评价指标体系、提高评价质量，充分运用评价结果，积极防范化解债务风险。

（一）2024年一般公共预算收支情况

2024年，我镇全年预计税收分成收入26250万元，区级转移支付收入预计18657.35万元，其他收入预计473万元，上年结转514万元，暂未下达事项弥补收入预计8250万元，全年一般公共预算总财力预计54144.35万元。减去上解支出预计532.8万元，全年一般公共预算可支配财力预计53611.55万元。2024年一般公共预算支出预计53550.02万元，其中基本支出26725.5万元，项目支出26824.52万元，预计结余61.53万元。

各款项支出明细如下：

1.一般公共服务支出6322.83万元

2.公共安全支出817.37万元

3.教育支出13671.45万元

4.科学技术支出40万元

5.文化旅游体育与传媒支出243.25万元

6.社会保障和就业支出10255.48万元

7.卫生健康支出1492.51万元

8.节能环保支出750万元

9.城乡社区支出6139.26万元

10.农林水支出6204.4万元

11.资源勘探工业信息等支出5853.97万元

12.住房保障支出200万元

13.灾害防治及应急管理支出200万元

14.预备费1359.5万元

（二）2024年财政预算执行的支出重点

1.一般公共服务支出

总支出6322.83万元，其中基本支出5859.23万元，主要用于政府人员工资及日常运行等；项目支出463.6万元，主要项目支出明细如下：

档案项目经费36万元，主要用于档案数字化及监控设备购置；

（2）统计专项经费3.6万元，主要用于发放普查补贴；

（3）党建工作经费及村居党群服务中心提升改造费用180.64万元，主要用于社区、村街、非公企业党建工作、党员教育培训活动，党群服务中心建设及活动阵地维护等；

（4）网格管理专项经费80万元，主要用于网格网点维护、网购员第三方通讯服务和工作补助等；

（5）派遣人员服务费18.5万元，主要用于聘请社会第三方公司劳务派遣管理费用；

（6）审计专项经费31.5万元，主要用于村街及村级企业经济责任审计，事业单位、镇属企业年度审计工作等；

（7）小微工程勘察项目经费24万元，主要用于聘请第三方机构对镇内小微工程进行核量等；

（8）食品安全项目经费39.36万元，主要用于协管员补贴及组织“创建国家级食品安全示范城镇”相关活动等；

（9）创文工作经费20万元，主要用于开展创文活动、宣传品制作等；

（10）网信专项经费30万元，主要用于网信工作及宣传支出。

2.公共安全支出

总支出817.37万元，全部为项目支出，包括维稳及接访500万元、一村一律师75万元、金虹庄园专项经费115万元、辅警工资110万元和武装部阵地建设5万元和铁路护路奖补资金12.37。

3.教育支出

总支出13671.45万元，其中基本支出9811.67万元，主要用于教职员工工资及生均经费；项目支出3859.78万元，主要项目支出明细如下：

（1）杨柳青镇第四幼儿园工程项目、房屋租赁、设备购置及开园运行经费850万元；

（2）杨柳青镇第五幼儿园装修工程、设备购置及委托运营管理费745万元；

（3）五所小学空调采购安装及线路改造55万元；

（4）原代课教师补贴经费78万元；

（5）杨柳青镇中心幼儿园操场翻新项目10万元；

（6）杨柳青镇第二幼儿园操场施工、玩教具购置、文化环创建设50万元；

（7）杨柳青镇第三幼儿园小微设备购置及维修项目30万元；

（8）杨柳青镇全民终身学习活动周10万元；

（9）杨柳青镇第一小学校园维修项目50万元；

（10）杨柳青镇第二小学校园修缮项目27万元；

（11）逸夫小学维修改造工程100万元；

（12）东咀小学设备购置200万元；

（13）大柳滩小学设备购置200万元、围墙维修5万元；

（14）五所小学教育系统综合业务费756.28万元；

（15）大柳滩小学及幼儿园建设200万元；

（16）东咀小学及幼儿园建设200万元；

（17）杨柳青示范镇幼儿园（一）建设工程293.5万元。

4.科学技术支出

总支出40万元，全部为项目支出，用于基层科普活动经费。

5.文化旅游体育与传媒支出

总支出243.25万元，全部为项目支出，主要项目支出明细如下：

（1）街镇村居基本公共文化服务项目资金61.12万元；

（2）文化建设项目资金30.08万元，主要用于管理员补助及其他各项文体及文化旅游活动等；

（3）公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放免费开放补助3.5万元；

（4）老电影放映员生活补助0.45万元；

（5）国家文物保护资金148.1万元。

6.社会保障和就业支出

总支出10255.48万元，其中基本支出7673.69万元，主要用于事业人员、居委会人员工资及社会保险支出；项目支出2581.79万元，主要项目支出明细如下：

（1）社区工作运行支出1409.52万元，包括用于“红色物业”运行补助1057.72万元、居委会开展社区服务群众专项经费170万元，社区办公经费181.8万元；

（2）镇办企业遗留人员补助900万元；

（3）民政支出210万元，主要用于临时救助、居家养老服务建设及民政宣传工作等；

（4）退役军人服务站建设及运行41.11万元；

（5）援派干部补贴7.56万元；

（6）社区办公经费9.19万元；

（7）社区工作者体检经费4.41万元。

7.卫生健康支出

总支出1492.51万元，基本支出830.38万元，主要用于人员医疗保险等支出；项目支出662.13万元，主要项目支出明细如下：

（1）防疫专项400万元，主要用于防疫工作尾款支付；

（2）严重精神病障碍患者看护奖励122.4万元；

（3）计划生育专项106.01万元，主要用于计划生育服务经费及乡村医生补助等；

（4）离休干部社区“四就近”服务经费0.12万元；

（5）农村卫生公厕运行补贴33.6万元。

8.节能环保支出

总支出750万元，全部为项目支出，主要项目支出明细如下：

（1）西河闸国控断面杨柳青镇子牙河段河滩地治理项目700万元；

（2）大气环保项目经费50万元，主要用于治理大气、水、土壤污染等。

9.城乡社区支出

总支出6139.26万元，基本支出2550.54万元，主要用于执法局人员工资及日常运行；项目支出3588.72万元，主要项目支出明细如下：

（1）城建项目900万元，主要包括杨柳青镇空间规划、杨柳青镇古镇市容环境整治及文化旅游街景建设工程、英伦名苑小区应急防水维修、杨柳青镇音美学院场地调查、应急抢险等；

（2）社区环境卫生2000万元，主要用于环卫扫保日常运行、垃圾分类及清运、公厕改造维护、病媒防治消杀、爱国卫生宣传等；

（3）5A景区扫保维护项目360万元，主要用于杨柳青古镇景区卫生扫保、环境优化等；

（4）执法专项315万元，主要用于执法局拆违治乱、执法用车、执法运行等；

（5）电动车充电站托管运维项目13.72万元。

10.农林水支出

总支出6204.4万元，全部为项目支出，主要项目支出明细如下：

（1）村集体运行经费1720万元，主要用于村干部待遇及绩效等；

（2）农业水利和荒草林业治理等项目800万元，主要用于水源转换、莲花淀防涝减灾、河道日常管护、污水处理和荒草林业治理等；

（3）税费改革及免征农业税转移支付252.9万元；

（4）农村服务群众125万元；

（5）对口扶贫地区扶持资金140万元；

（6）选调生到村任职补贴14万元;

（7）清洁取暖补贴3000万元；

（8）农业防灾减灾和水利救灾资金152.5万元。

11.资源勘探工业信息等支出

总支出5853.97万元，全部为项目支出，主要用于镇属企业专项债券付息。

12.住房保障支出

总支出200万元，全部为项目支出，主要用于杨柳青镇旧楼区提升改造。

13.灾害防治及应急管理支出

总支出200万元，全部为项目支出，主要用于安全生产检查、安全风险评估、消防事务及应急事件处理等。

14.预备费

总支出1359.5万元，全部为项目支出，主要用于应对突发事件及急难险重的临时任务。

（三）2024年政府性基金预算收支情况

2024年我镇政府性基金预算收入预计0万元，上年结转收入预计6870.84万元，政府性基金预算支出预计6870.84万元，收支平衡。支出主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出6866.76万元，社会公益事业支出4.08万元。

各位代表，2024年财政工作任务艰巨、意义重大，我们将在镇党委、政府的领导下，自觉接受人民代表大会指导监督，扎实做好各项工作，为加快推进杨柳青镇建设和发展保驾护航！